機構介紹

北京電影學院是中國電影人才的搖籃，是目前中國高等藝術教育中唯一的電影專業院校，在國內電影和文化藝術界享有盛譽，也是世界著名的電影藝術高等學府。北京電影學院攜手項目式預算執行平臺「經費英雄」打造教育行業經費預算控制新方式，同時北影旗下科研機構「未來影像高精尖創新中心」也采用經費英雄進行影視項目預算控制。

行業痛點

經費預算難控制

各個校區的各項費用支出的剩余額度是多少，哪些支出只需要領導審批，哪些需要經過更高級領導審批，容易混淆不清。

經營數據延遲難以反映真實

針對多校區機構，總部需由文員花時歸集、統計各校區的經營情況，報表有延遲影響決策。歸集數據難以精細化，管理指標制定有難度，難以反映真實經營。

市場銷售成本壓力 

面向市場的教育機構招生渠道多，成本支出大。評估各個渠道的成效有難度，降低市銷成本，成了機構最大的痛點。

參與人員

解決手段

預算編制

預算核算組根據上級下發的預算經費表，錄入經費英雄，如按校區建立項目，每個校區進行月度預算，對支出進行計劃和預算。

創建預算前，校區校長需創建各自校區的項目，將出納、市場人員、銷售人員放入項目內。

預算審批編制和審批流程如下圖：

按月度劃分預算周期。在預算策劃周期，讓校長根據行業經驗創建1-12月的預算，根據教育行業淡旺季評估各項計劃支出和期望收入。

各校區校?完成所屬校區的預算，老板決定預算是否合理可執行。經費英雄為校?提供容易使用的預算制作界面，利用預算向導選擇需要計劃預算的收支類型。

校區支出預算?

• 行政辦公費用——租金、物管費、水電費、清潔費、辦公用品、總部分攤、折舊費
• 人員工資——固定底薪、福利、補貼
• 績效與獎金——銷售提成、續費提成、市場提成
• 市場推廣——地推費用、地面廣告費用、在線廣告費用、推廣活動費用
• 運營費用——課酬費、教材費、學員退費、禮品費

校區收入預算?

• 新生收入——其中新生收入按市場渠道類型進行細分，以分析每個渠道的招生效果
• 續費收入
• 教材收入等

預算管控

在運營過程中，由老師、市場、銷售人員實時申請費用支出，錄入銷售收入，控制費用是否超支，統計業績情況。

重點管控市場支出成本，可以根據以往經驗，根據預計收入，預估每個市場渠道的支出，并按此預算作為市場成本管控的依據。

在市場推廣費用沒有超出預算時，由校長審批。當市場推廣費用超出預算時，則還需要總部進行審批，這樣能有效防止單校區無限制的市場投入。

經營分析

校?和總部可以實時查看校區收支情況，以及渠道效果和效率。提供非常強大的智能報表。

他們在使用經費英雄實施多校區經費預算控制

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