物業管理行業建立低成本運作體系

企業介紹

廣東保盾保安服務有限公司成立于2016年。是廣東省保安協會第一屆理事會單位，為企業事業單位提供保衛、消防、物業、清潔、餐飲、運輸和生產等輔助性崗位的勞務派遣服務和人力資源外包服務。

行業挑戰

建立低成本運作體系的重要性?

物業管理行業總體上是微利行業，業主所能承受物管費上升空間有限。建立物業管理低成本運作體系，才能為高品質物管服務提供效益支援。以往制定的年度成本測算準確性低，預算編制只流于形式，實際難以執行。

費用支出難控制?

物管駐點的各項費用支出種類繁瑣，額度分配又限制於物管費內，需要對駐點資源運用有所了解，才能有效計劃。哪些費用需要駐點審批?哪些需要總部審批?缺乏系統式的管控會造成混淆不清、用款流程不規范，沒有及時的收費和欠費信息等，都會導致收支難以監管。

匯報溝通不及時且易出紕漏?

物管保安公司服務駐點遍布各地，各駐點人力、行政、設備維修等相關支出和物管費收入均為獨立核算，實為一個獨立的經營分支。其經營信息由駐點文員歸集后以郵件或微信方式向總部傳送，信息采集耗時且容易出現紕漏。使用電子表格溝通造成時間及環境隔閡，屏蔽了大量的環境和互動信息，又常因數據延遲導致匯報不及時。

參與人員

人員位置	角色
物管駐點	駐點項目經理、駐點財務專員
總部	財務負責人、預算負責人、出納、公司管理層

解決手段

預算編制?

經費英雄以協作方式讓總部及駐地負責人共同制作預算，為各駐點建立預算(月度、季度或者一次性項目預算)管理，對各項收支進行規劃和管控。駐點負責人隨時可對突發事件作出一次性的支出計劃(如災后修復工程)，月度或季度指標調整等需求讓總部及時批核，盡快執行。在經費英雄系統內，每份駐點預算完成后即時提交給駐點財務負責人審批，網上審批該預算或退回修改，直到審批通過預算可以執行。

undefined

預算執行管控?

在日常運營中，駐點財務專員在當月有效預算內進行『報銷、對公支付』的費用支出申請，申請流程由總部統一管理，申請通過后系統自動扣減已用金額，并更新可用預算余額。當預算超支時，需額外經過總部負責人審批。總部出納收到客戶對公賬回款，填寫『收入』申請，確實收入按合同計劃到賬。出現較?賬期未回款駐點項目經理主動聯系客戶催收。

undefined

經營分析

滿足不同人員?色的需要，為決策提供數據支撐: 駐點項目經理控制各項成本支出，例如:某月預算水費比以往數月增加50%，是否存在浪費，需通知人員注意。總部預算負責人通過實際經營情況分析，使預算編制從『湊數』轉為『合理規劃成本』。公司管理層關注重點指標(營業額、經營利潤、現金流)的整體、趨勢。為團隊制定KPI、分析各地的收益能力。