【客戶簡介】

寶勝國際是中國最大的運(yùn)動服飾產(chǎn)品零售商及代理商之一，具有超過二十年運(yùn)動用品及生活休閑產(chǎn)品運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。公司于2008年在香港上市，目前擁有兩萬多員工，經(jīng)營管理八千多家各類型銷售門店和通路渠道，業(yè)務(wù)覆蓋中國大陸及臺、港地區(qū)。

【業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)】

報(bào)表生成效率低下

• 擁有8000+門店、400+后勤部門的數(shù)據(jù)，預(yù)算數(shù)據(jù)體量龐大，報(bào)表生成效率低；

• 由區(qū)部主管負(fù)責(zé)收集區(qū)部內(nèi)所有預(yù)算數(shù)據(jù)，工作效率低，查錯排錯能力有限。

預(yù)算顆粒度不足

• Excel預(yù)算模板難以提供足夠顆粒度的預(yù)測分析，造成數(shù)據(jù)浪費(fèi)；

• 缺乏多維度分析系統(tǒng)，無法從區(qū)域、品牌等維度進(jìn)行利潤表預(yù)測。

費(fèi)用分?jǐn)偛粶?zhǔn)確

• 上級部門費(fèi)用的分?jǐn)傔壿嫴煌该鳎瑢?dǎo)致預(yù)算編制及預(yù)實(shí)對比時多有疑問；

• 在例如統(tǒng)籌費(fèi)用、人力資本費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊分?jǐn)倳r，無法根據(jù)特定職責(zé)給予相應(yīng)權(quán)限。

組織架構(gòu)變動頻繁

• 在中高層管理層變動時，相應(yīng)的績效考核指標(biāo)、過往業(yè)績無法及時得到相應(yīng)改變；

• 當(dāng)組織構(gòu)架發(fā)生變動，需要迅速做出相應(yīng)權(quán)限調(diào)整。

【解決方案】

【成果收益】

• 從區(qū)域、門店、品牌等多視角出具利潤表分析報(bào)告，并支持按各種架構(gòu)做數(shù)據(jù)鉆取。

• 細(xì)分化作業(yè)主體，將線下Excel模板搭建至預(yù)算系統(tǒng)，支持有權(quán)限的用戶直接進(jìn)入系統(tǒng)編制分?jǐn)偧僭O(shè)。

• 設(shè)計(jì)權(quán)限配置界面，由區(qū)部主管自主配置各級經(jīng)理權(quán)限，細(xì)分化作業(yè)主體，解放主管承擔(dān)的負(fù)荷，提高效率。