備注：面向客戶端，先勝業財提供深入場景的標準化業財產品，產品的快速迭代依托于先勝強大的業財平臺——「先勝云」。在上層場景和底層平臺深度解耦的基礎上，先勝的業財產品可以實現場景化、可插拔，并支持客戶在業財平臺上樂高式搭建企業級應用，滿足企業從業財融合到戰略財務的多樣化需求。

【客戶簡介】

寶勝國際是中國最大的運動服飾產品零售商及代理商之一，具有超過二十年運動用品及生活休閑產品運營經驗。公司于2008年在香港上市，目前擁有兩萬多員工，經營管理八千多家各類型銷售門店和通路渠道，業務覆蓋中國大陸及臺、港地區。

【痛點與挑戰】

報表生成效率低下

• 擁有8000+門店、400+后勤部門的數據，預算數據體量龐大，報表生成效率低；

• 由區部主管負責收集區部內所有預算數據，工作效率低，查錯排錯能力有限。

預算顆粒度不足

• Excel預算模板難以提供足夠顆粒度的預測分析，造成數據浪費；

• 缺乏多維度分析系統，無法從區域、品牌等維度進行利潤表預測。

費用分攤不準確

• 上級部門費用的分攤邏輯不透明，導致預算編制及預實對比時多有疑問；

• 在例如統籌費用、人力資本費用、固定資產折舊分攤時，無法根據特定職責給予相應權限。

組織架構變動頻繁

• 在中高層管理層變動時，相應的績效考核指標、過往業績無法及時得到相應改變；

• 當組織構架發生變動，需要迅速做出相應權限調整。

【解決方案】

【成果/效果】

• 從區域、門店、品牌等多視角出具利潤表分析報告，并支持按各種架構做數據鉆取。

• 細分化作業主體，將線下Excel模板搭建至預算系統，支持有權限的用戶直接進入系統編制分攤假設。

• 設計權限配置界面，由區部主管自主配置各級經理權限，細分化作業主體，解放主管承擔的負荷，提高效率。